关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容，弗布克15年积累免费与您分享！工程验收流程与内部控制矩阵1．工程验收流程2．工程验收内部控制矩阵控制点风险描述控制目标内控要求控制措施控制频率控制类型责任部门（岗）控制依据D4监理单位自检不严格或故意隐瞒问题，导致后续无法通过验收需要返工，或埋下安全隐患确保检查内容准确无误，未忽视或遗漏检查内容1．监理单位提高对检查工作的专注度，确保检查人员、内容、程序等符合要求2．建设单位加强对监理单位的监督，确保其认真履行监理合同按需不定期审查核对工程项目部经理、外部监理单位负责人“工程监理合同”“工程项目部工作制度”A5竣工验收不规范，质量检验把关不严，可能导致工程存在重大质量隐患确保验收工作符合企业、国家的相关要求1．健全竣工验收各项管理制度，明确竣工验收的条件、标准、程序、组织管理和责任追究等2．竣工验收必须履行规定的程序，至少应经过承包单位初检、监理机构审核、正式竣工验收三个程序3．正式竣工验收前，根据合同规定应当进行试运行的，应当由建设单位、监理单位和承包单位共同参与试运行。
试运行符合要求的，才能进行正式验收4．正式验收时，应当组成包含建设、设计、施工、监理等单位在内的验收组，共同审验。
重大项目的验收，可吸收相关方面专家组进行评审按需不定期职责分工工程项目部经理、外部建设单位负责人、外部监理单位负责人“工程建设承包合同”“工程监理合同”“工程项目部工作制度”C9竣工结算的内容、结果等均不符合要求，导致无法进行后续竣工决算，也影响款项支付事宜确保竣工结算编制及时、准确、符合要求1．严格按照企业、行业、国家有关规定编制竣工结算2．竣工结算编制完成后，交由建设单位审查按需不定期职责分工工程项目部经理、外部建设单位负责人“工程建设承包合同” “工程项目部工作制度”A10虚报项目投资完成额、虚列建设成本或者隐匿结余资金，导致竣工决算失真确保竣工决算的客观、真实、准确1．重点审查决算依据是否完备，相关文件资料是否齐全，竣工清理是否完成，决算编制是否正确2．加强对工程竣工决算的审核，应先自行审核，再委托具有相应资质的中介机构实施审计。
未经审计的，不得办理竣工验收手续按需不定期关键绩效指标工程项目部经理“工程项目部工作制度”B12未及时向合作单位付款或付款金额、方式等不符合合同要求，导致合作关系恶化，影响企业形象确保应付款项被及时、准确地支付1．加强对合同的复查，确认付款方式与时间2．认真与收款单位沟通核对，确认付款金额按需不定期关键绩效指标财务部经理“财务部工作办法”“工程建设承包合同”“工程监理合同”“工程设计合同”A14、B14工程项目相关资料、物资、设备等未被妥善保管，导致资源浪费、资料丢失、信息泄露等确保工程项目所有资料、物资、设备等被妥善保管处理1．按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理工程建设各环节的文件资料，建立完整的工程项目档案2．对各种节约的材料、设备、施工机械工具等，要清理核实，妥善处理3．需报政府有关部门备案的，应当及时备案按需不定期关键绩效指标工程项目部经理、其他相关部门负责人“企业档案管理办法”“企业固定资产管理办法”#弗布克#企业内部控制 #工程验收 #流程#方法#领取本资料的Word、PDF版完整内容方法：1.本资源编号：30622.关注+评论+转发，然后私信“资料