【外发加工作业】流程控制卡（一）项目失控点失控后果描述控制点设计精要1未进行外发评估1.外发加工随意，没有在对工厂内的产能进行准确分析的情况下就外发，导致工厂内部产能不饱和；2.未对外发厂进行评估，造成外发件交期、品质问题严重，相关部门抱怨很大。
标准：1.制订《产能评估报告》，作为评估是否外发的标准；2.对《外发加工计划》进行评审；3.对外发厂进行评估，确定外发厂外发加工资格。
制约：1.外发厂评估时，由PMC部经理主导，品管部经理、工程技术部经理参与。
2.计划员根据订单并结合公司实际产能确定是否进行外发；3.工程技术部从产能角度确认PMC部外发决定是否合理；4.将“外发评估”列入稽核中心的《PMC部稽核清单》中，每周抽查稽核。
责任：1.未依据订单及《产能评估报告》合理的安排外发，处罚责任计划员20元/次；2.直接将外发半成品发到未经评估合格的外发厂进行加工时，处罚PMC部经理10元/次，责任计划员20元/次；3.述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【外发加工作业】流程控制卡（二）项目失控点失控后果描述控制点设计精要2外发加工计划失控外发加工计划与五金车间生产计划不吻合,不能按外发加工计划进行外发,实际外发时，才发现外发数量不够，反过来又影响生产计划的达成。
标准：1.规定计划员依据《生产主计划》制定《外发加工计划》，报PMC部经理审核后下发给五金车间主管；2.计划员每天4次现场巡查五金车间外发件生产进度，出现异常时，及时与车间主管进行协调、处理；3.外发前一个工作日，计划员须确认准确的外发数量；4.计划员建立《外发进度管制表》每天两次跟催外发加工进度。
制约：1.PMC部经理审核计划员制定的《外发加工计划》的合理性；2.生产部经理复核《外发加工计划》的合理性；3.仓管员跟进外发件是否按《外发加工计划》进度、数量入库；4.计划员监督外发厂是否依《外发进度管制表》进度、数量交货；5.将“外发加工计划控制”列入稽核中心的《PMC部稽核清单》中，每周抽查稽核。
责任：1.《外发加工计划》错误时，处罚责任计划员20元/次；2．五金车间未按《外发加工计划》进度、数量入库时，处罚五金车间主管10元/单；3．外发厂未按《外发进度管制表》进度、数量交货，造成生产延误时，可依据实际情况处罚计划员20元/次，责任外协员30元/次。
4.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【外发加工作业】流程控制卡（三）项目失控点失控后果描述控制点设计精要3未在外发厂批量生产前进行首件确认导致外发厂对产品要求不清楚，经常造成批量品质不良，同时，造成生产停工待料，临时转单生产。
标准：规定外发件批量生产前，必须制作首件，交来料品管组长确认。
制约：1.外协员监督外发厂在批量生产前制作首件交来料品管组长确认；2.外协员监督来料品管组长确认后签订首件样品，并交外发厂；3.车间主管在外发件生产出现异常时，判定来料品管员组长是否有首件确认漏失责任；4.稽核中心将“外发件首件确认”列入《品管部稽核清单》及《采购部稽核清单》中，每周抽查稽核。
责任：1.外发件未进行首件确认直接批量生产时，处罚责任外协员10元/次；2.外发件首件确认漏失造成批量性品质事故时，处罚来料品管员组长20元/次；3.责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【外发加工作业】流程控制卡（四）项目失控点失控后果描述控制点设计精要4外发件未进行来料检验1.外发件品质不良，无法及时发现，直到生产时才发现，对生产困扰很大；2.影响补件时间，造成订单不能及时结案。
标准：1. 规定外发件回厂时，必须进行来料检验；2. 来料品管员根据《来料检验规范》对外加件进行检验。
制约：1.外发厂送货后，仓管员通知并监督来料品管员是否进行检验；2.车间物料员在领取外发件时，需确定外发件品质；3.外发件在生产过程中出现批量品质异常时，车间主管判定来料品管员是否有检验漏失的责任；4.将“外发件来料检验”列入《品管部稽核清单》及《仓库稽核清单》中。
责任：1.发现来料品管员未及时检验外发件时，处罚责任来料品管员20元/次；2.发现外发件未报检直接入库时，处罚责任仓管员10元/次；3.外发件来料检验确认漏失造成批量性品质事故时，处罚来料品管员20元/次；4.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。